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How To
Questa sezione dell'Help si occupa di come
si fanno le cose e se si possono fare . Potete inviare all'indirizzo
comesifa@agorasoftware.it per ottenere risposta e l'inserimento in questa
guida.
- Si possono modificare le lunghezze dei codici che
compongono l'articolo?
- La funzione di rinomina articolo può essere fatta in
ogni momento?
- Si può utilizzare Ago & filo senza definire gli
utenti?
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Si può
limitare il numero di taglie visualizzate?
- Cos'è il colore di non
utilizzo?
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Posso forzare il programma ad accettare entrate da fornitore solo in presenza
di un ordine?
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E' possibile scaricare tutti i materiali non ancora scaricati da una commessa
automaticamente?
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Nella scheda costo cosa si intende per costo su totale?
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Nella scheda costo cosa si intende per costi storici?
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Nella generazione listino posso evitare di ricalcolare i prezzi gia generati
oppure inseriti manualmente?
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Ho la necessità di calcolare , nei listini, un arrotondamento diverso da
quelli proposti posso farlo?
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Devo reimpostare manualmente i metodi per il calcolo del listino?
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Le
stampe a valore degli ordini cliente escono con valore 0, perché?
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Possiamo
annullare ordini cliente se già lanciati?
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Come si gestisce
una conferma fornitore parziale?
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E'
possibile cambiare un cliente se è già stata emessa fattura?
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Esiste un metodo
veloce per fare ddt e fatture?
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Si possono
modificare le rate in una fattura già emessa?
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Ago & filo consente di assegnare un colore al codice colore. devo
obbligatoriamente farlo?
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Nella situazione articoli la quantità lorda per colore é comprensiva della
quantità dei magazzini indisponibili, dove trovo la quantità dei soli
magazzini disponibili?
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Perché ci
sono 2 collezioni nel calcolo del fabbisogno?
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La produzione di Ago e filo è per ordine e riga. Come posso recuperare i capi
di campionario oppure una produzione preventiva di capi senza cliente?
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Come gestire la
codifica dei componenti a misura?
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Dove trovare una stampante bar code e con quali caratteristiche?
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Come posso modificare velocemente i dati anagrafici dei componenti per colore?
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Come definire il
codice di un prodotto finito?
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Posso raggruppare
più DDT nella stessa fattura?
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Come inviare i materiali ai
laboratori?
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Come trattare i capi non prodotti ?
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Come posso duplicare un componente da un fornitore ad un altro mantenendo i
dati senza riscriverli?
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Cosa devo fare per abilitare la gestione dei barcode?
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Non voglio stampare il numero di DDT su una fattura come posso fare?
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Quale procedura per le fatture di anticipo.
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Quali sono le procedure per una corretta gestione dei
capi in visione a terzi?
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Qual é la differenza fra i documenti nota di credito e
reso da cliente?
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Il programma non consente l'annullo delle righe ordine
lanciate?
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Il fabbisogno relativo ad una commessa non è corretto,
quale può essere la causa?
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Qual è il metodo per gestire gli stock a laboratorio?
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Come posso cambiare il cliente su ordini e spedizioni?
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Nel fabbisogno a cosa serve impostare il flag di
accumulo?
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Quale legame fra
gestione documentale e allegati?
Sì, i codici sono modificabili in lunghezza abbastanza
facilmente anche dall'utente, Nel numero di codici (aggiunta ad esempio di un
campo finissaggio o drop o altro) anche , ma meno facilmente in quanto si devono
modificare i programmi per gestirlo.
Sì , con alcune eccezioni.
Si possono rinominare le materie prime senza problemi in qualunque momento:
tutti i riferimenti dell'articolo in A&F sono rinominati. Per i prodotti finiti
non ci sono problemi se l'operazione viene fatta prima di lanciare il modello
rinominato oppure dopo la fase di avanzamento di produzione. Si possono avere
dei problemi ,limitati,nella manutenzione delle commesse (aggiunta manuale di
nuovi colori/tessuti) se nella rinomina è stato cambiato il modello.
Di fatto NO, anche se in mancanza di utenti definiti
il programma ritiene di essere in presenza di un amministratore e quindi opera
come se si trattasse dell'amministratore. Molte funzioni non saranno disponibili
o funzioneranno non sempre correttamente. Vivamente sconsigliato ma possibile
Sì, andando in proprietà dal menù principale e
, dopo aver inserito la password, andare nella tabs "Prodotti finiti" ed
impostare il numero di taglie da visualizzare nel campo "numero taglie
proposte". In qualche programma , per un miglior controllo, le taglie sono gestibili direttamente dal
programma limitando la visualizzazione alle sole taglie valorizzate.
Nelle stampe non è possibile limitare il
numero delle taglie.
Il colore di non utilizzo è un particolare colore che
consente di escludere un componente per un certo colore di vendita, ad esempio la
fodera che si mette in alcuni casi nei capi leggeri bianchi (gonne) e magari non si mette nella
stessa gonna di colore scuro. Lo stesso sistema si può usare per utilizzare un certo
componente per un prodotto finito e colore di vendita e un'altro componente per
un colore di vendita diverso.
Certamente, da menu principale , proprietà , magazzino
e spuntare "Entrate da fornitore solo con ordine"
Si ma con molta cautela , in presenza di alcune
caratteristiche e con delle assunzioni da parte del programma. Per prima cosa si deve dire al programma che si utilizzerà
questa funzionalità: menu, proprietà,prodotti finiti spuntare "scarico residuo mp al versamento". Questo fa sì che al PRIMO versamento effettuato
, anche per un numero basso di capi,per una
commessa saranno scaricati dal magazzino standard tutti i componenti non ancora
scaricati, se non ci sarà giacenza non saranno scaricati ma la
commessa sarà comunque chiusa per quanto riguarda l'utilizzo dei componenti.
Tempistiche particolari e giacenza non aggiornata possono dare origine a
situazioni difficili da comprendere. La funzione si limita a scaricare i
componenti non gestiti in altro modo quindi può essere usata per lo scarico dei
componenti secondari ed utilizzare invece lo scarico normale per i componenti
principali (costosi).
Nella scheda
costo cosa si intende per costo su totale?
Nella
scheda costo sono gestiti oltre ai costi diretti di produzione (componenti e
lavorazioni) anche dei costi indiretti. Fra i costi indiretti una categoria è
quella dei costi da applicare al totale comprensivo di margine. Ad esempio la
percentuale agenti potrebbe essere soggetta a questo tipo di trattamento in
quanto non può essere considerata una percentuale sul costo ma una percentuale
sul prezzo di vendita. Le altre tipologie di costo sono su materie prime e su
lavorazioni.
Nella scheda
costo cosa si intende per costi storici?
I costi storici sono i costi definiti al momento della
determinazione del prezzo base listino (prezzo in Euro). Questo serve per
identificare eventuali differenze che siano intervenute in tempi successivi alla
preparazione del listino e che non sono state considerate
Si possono governare le modifiche ai prezzi già
generati utilizzando le spunte ricalcola e ricalcola modificati.
Per arrotondamento diverso intendiamo un
arrotondamento variabile e non assoggettato a regolo matematiche. Nella versione standard del programma No. Ma è
possibile abilitare la gestione delle formule per il calcolo intero del
listino che per il solo arrotondamento. Serve una fase di addestramento
dell'utente che potrà così "esternizzare" una parte del programma.
No, ogni volta che si genera un listino il programma
salva i metodi utilizzati. Si può , dopo aver inserito origine e destinazione,
premere il pulsante "parametri" che riporterà i valori dei metodi utilizzati la
volta precedente per il calcolo da origine a destinazione impostati..
Con tutta probabilità non sono stati inseriti i cambi
stagionali. L'utente è avvisato all'inserimento di una nuova collezione che deve
inserire i cambi . Le stampe escono a zero proprio per evidenziare chiaramente
che c'è una lacuna.
Sì , i capi relativi a ordini già lanciati possono
essere annullati, si deve fornire una piccola conferma giusto per evitare
annullamenti indesiderati. I capi in corso di produzione sono disassegnati alle righe
ordine annullate e girate per il disponibile. Attenzione il ripristino
dell'ordine o della riga non comporta la riassegnazione dell'ordine alla
commessa quindi i capi risulteranno da rilanciare. Utilizzare la funzione di
assegnazione capi in produzione per ridestinare i capi
Nella gestione ordini a fornitore si impostano le
conferme dei fornitori, per impostare delle conferme parziali (il fornitore
conferma una riga per due o più date) si deve selezionare solo la riga
interessata alla conferma parziale: in questo caso il programma chiede la
quantità confermata. Nel caso di conferma di più righe non è possibile
confermare parzialmente.
No. Se è già stata emessa fattura non è possibile
cambiare il cliente sulla fattura. E' però possibile cambiarlo in tutti gli
altri casi. DDT , spedizione e ordine.
Il cambio di cliente deve avvenire con l'apposita funzione di cambio cliente che
cambierà sia l'ordine che i documenti fatti (escluse le fatture).
Per i documenti non da ordine si può modificare il cliente direttamente sul
formato generale
Esiste un metodo veloce
per fare ddt e fatture?
Direttamente nella gestione documenti è possibile
preparare la spedizione (da ordine o da disponibile), generare e stampare DDT , fattura o fattura
accompagnatoria. Nella tab generale ,documenti il bottone genera DDT e bottone "Genera
fattura". La fattura accompagnatoria è generata dal bottone "genera DDT".
Da gestione documenti tab modalità , documenti: nella
parte destra in alto ci sono le rate generate (5 al massimo) è possibile
modificare tutto a condizione che i totali della fattura non cambino. Premere il
bottone "salva dati fattura " per salvare le modifiche effettuate.
Certamente No. La
possibilità di colorazione dei codici vuole essere un aiuto all'utente non
un obbligo.
Nel menù c'è il modo di impostare se si vuole o meno
conteggiare le quantità di tutti i magazzini oppure solo quelli disponibili.
Per poter calcolare un fabbisogno cumulativo di due
stagioni ed evitare riprese di saldi di stagioni precedenti.
Ago & filo produce per ordine e riga
(esiste anche una versione che produce per il magazzino). Si possono però evitare di
lanciare capi ordinati associando i capi a magazzino o in corso di produzione
agli ordini. In questo caso gli ordini risulteranno lanciati oppure in ogni caso
coperti. L'importante è fare questa operazione PRIMA dell'analisi di produzione.
Per Associare i capi a magazzino si utilizza la funzione associa/disassocia capi
da box , per associare ad ordine capi in corso di produzione è sufficiente
utilizzare la manutenzione della commessa. In alternativa si può utilizzare una
funzione automatica che consente di ripartire tutti i capi disponibili ai
clienti.
Il metodo più usato per la gestione
delle cerniere e quello di usare una cerniera "madre" completa di tutti i colori
, inserire la cerniera madre in distinta base , inserire le misure selezionando
nel menu di contesto la voce componenti a misura. Dopo aver indicato le misure
il programma genera i codici delle cerniera a misura utilizzando il codice della
madre e la misura indicata in D.B.
Esistono stampanti specifiche per
barcode , la qualità è alta ma anche il costo. La scelta del tipo di stampante
dipende dall'utilizzo che se ne fa. Anche una normale stampante laser o anche ad
aghi può essere utilizzata per la stampa dei barcode.
Come posso modificare velocemente i dati anagrafici dei componenti per colore?
Posizionarsi su una riga relativa
alla colonna da modificare, impostare il valore che deve essere attribuito e
cliccare sul piede della colonna: Viene chiesta una conferma e se si risponde Sì
sono aggiornati tutti i campi con il valore della riga selezionata
Il prodotto finito normalmente utilizza tutte le
parti del codice: stagione, linea, famiglia, modello/gruppo e tessuto/codice. La
parte discutibile riguarda la famiglia,il modello ed il tessuto. Possiamo
utilizzare più famiglie nell'ambito dei prodotti finiti: si utilizzano più
famiglie quando c'è la necessità di dividere nettamente gli articoli ad esempio
per tenere divisi i capi dagli accessori o dagli articoli per la casa
(tovaglie..). Il modello dovrebbe riflettere "la forma" del capo ed il tessuto
"di cosa è fatto principalmente" è molto utile mettere nel tessuto il codice del
componente principale così da capire ad occhio di cosa si tratta.
Certamente .Nel momento in cui si preparano le
fatture il programma attiva automaticamente l'accorpamento dei DDT dello stesso
cliente con le stesse caratteristiche che non ostacolino la fatturazione
I materiali in conto lavorazione si inviano
attraverso la gestione degli avanzamenti di produzione. Attivare il programma,
Selezionare la commessa sulla quale operare gli invii di materie prime. Indicare
il laboratorio dove la disposizione subirà la lavorazione e premere il pulsante
materie prime. Vi saranno proposte le MP relative al modello, indicare le
quantità da inviare e premere salva. Al momento in cui si dovranno stampare i
DDT lanciare il programma di stampa DDT , inserire "Conto lavorazione" e
selezionare le spedizioni da stampare, oppure al momento del salvataggio delle
materie prime invece di premere "salva" premere "salva e DDT" per ottenere la
stampa
I capi non prodotti in una commessa
devono avere una gestione specifica al fine di riconoscerli. Si deve aggiungere
(se non esiste già) una fase di lavorazione in cui specificare che si tratta di
fase relativa a capi non prodotti. Nell'avanzamento di produzione , avanzare
(normalmente alla fine) i capi non prodotti (persi) alla fase identificata nella
tabella fasi come fase per capi non prodotti. A questo punto il programma
provvede a scollegare i cliente dai capi n on prodotti utilizzando la regola:
1. Capi non assegnati a cliente (se ho capi in produzione per il magazzino sono
i primi a non essere prodotti)
2. Capi di ordini interni
3. Capi dei cliente della commessa con data di consegna/priorità ordine più alte
Nella gestione componenti
individuare il fornitore/colore da duplicare premere il pulsante a fianco del
codice del fornitore e selezionare un altro fornitore. Avremo così fatto un
duplicato dell'articolo da un fornitore all'altro, a questo punto apportare le
modifiche se necessarie.
E' semplice, dal menu principale
OPZIONI , Tab prodotti finiti nel combo "tipo barcode" indicare il tipo di
barcode da utilizzare CO39,CO128 Ean13. (possono esserne aggiunti altri se
necessari). Se indicato EAN13 si deve gestire la tabella Ean13 -UPS Indicando il
codice indicod assegnato alla azienda.
Normalmente il numero di DDT
DEVE
essere riportato in fattura , esistono dei casi in cui il numero di ddt è
utilizzato al solo scopo di ottenere poi la fattura senza riferimenti a nessun
documento . In questo caso è sufficiente impostare il numeratore a "$$" e sulla
fattura non sarà riportato il numero del DDT.
Per prima cosa , se non c'è già , si
deve aggiungere un tipo documento "Fattura d'anticipo" spuntando la colonna
relativa. I parametri sono i medesimi della fatturazione di servizi (non di
articoli). La prima fattura emessa sarà quindi quella di anticipo. A questo
punto le altre fatture emesse per il cliente "sottrarranno" dalla fattura gli
importi fino ad esaurire l'anticipo stesso. L'assoggettamento delle fatture deve
essere lo stesso (NO anticipo senza iva e fattura normale con) Le fatture si
esauriscono nell'ambito della stessa stagione. Per ogni cliente ci deve essere
una sola fattura d'anticipo per stagione o quanto meno prima si esaurisce una
fattura e poi se ne apre un'altra.
Per prima cosa si devono definire 2
causali adatte allo scopo: una positiva ed una negativa e legare le due causali
fra loro (una come controcausale dell'altra) con la descrizione che ritenete più
opportuna. Nella tabella tipo documento , se già non c'è , generate una nuova
causale con i seguenti parametri:
Codice e descrizione : a piacere
Spuntare "Stampa DDT", fattura no
Nella causale Selezionare la causale con segno negativo (quella appena creata)
Spuntare "Documento Cliente" o Fornitore a seconda dei casi , consigliamo
cliente
Impostare la descrizione in DDT (la causale del trasporto di fatto)
Spuntare "in uscita"
Per i capi in visione da terzi la
definizione e uguale meno la spunta"in uscita" che non deve esserci
Hanno lo stesso documento finale ma
il reso da cliente carica il magazzino con i capi resi
Si il programma consente
l'annullamento delle righe ordine oppure dei singoli capi lanciati. Vi sono due
cose da sapere:
1. Per annullare righe lanciate si deve abilitare la possibilità di farlo con
tasto destro + "abilita annullo lanciati". Questo esclude l'annullo accidentale.
2. I capi annullati nelle commesse sono "scollegate" dalle righe ordine e
proseguono la fase produttiva senza essere legate a cliente. in caso di
"ripensamento" e riattivazione dell'ordine NON saranno automaticamente
riagganciati gli ordini. A questo scopo utilizzare la funzione di associazione
capi in produzione a ordini (manuale o automatica).
La prima , e normalmente sola, cosa
da verificare sono gli incroci fra colori di vendita e componenti. Ci può essere
il caso di un componente escluso oppure con colore a zero (non inserito)
Ogni laboratorio , o gruppi di
laboratori , possono avere dei magazzini associati. Si utilizzano le normali
funzioni per il trasferimento dei materiali per l'invio dei materiali al
magazzino presso il laboratorio. Al momento del prelievo dei materiali , questi
potranno essere prelevati presso il magazzino del laboratorio stesso totalmente
o in parte.
Ci sono due procedure specifiche da
seguire. La prima riguarda gli ordini cliente e le spedizioni generate a fronte
di ordini. Aprire il programma Ordini da cliente selezionare
l'ordine + tasto destro + modifica + cliente : il programma chiede il nuovo
codice del cliente e modificherà l'ordine indicato e tutti i documenti (ad
eccezione delle fatture o fatture accompagnatorie) relative all'ordine
selezionato. Nel caso di spedizioni da disponibile il cliente può essere
modificato direttamente sul documento (spedizione o DDT) premendo il tasto di
ricerca cliente a fianco del codice
Nel calcolo dei fabbisogni
si è fatto di tutto per diminuire i tempi di esecuzione del fabbisogno stesso,
siamo abbastanza soddisfatti, una stagione media viene calcolata in 2/3 minuti.
Le cose però cambiano in presenza di calcolo per modello e data di consegna dove
i tempi in effetti aumentano, fino ad arrivare all'utilizzo massiccio di
distinte basi per riga ordine dove il tempo di esecuzione può arrivare a 20/30
minuti. L'utilizzo del flag "accumulo" serve per verificare se un sistema
tecnico diverso (poco importa quel sia) ha influenza sui tempi. In linea di
massima utilizzare accumulo in presenza di un pc performante ed un server meno
performante.
I due moduli sono legati da
un vincolo di dipendenza ovvero, posso avere il modulo allegati senza avere la
gestione documentale ma non il contrario. La gestione allegati consente di
associare file di qualunque tipologia ad un documento aziendale o anagrafica, la
gestione documentale associa automaticamente i documenti generati da Ago & Filo
alle categorie relative.
Domanda
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Domanda
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Domanda
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Domanda
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Domanda
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Domanda
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Domanda
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